Pentru furnizori
Formular trimitere facturi furnizori
Trimite factura direct la contabilitatea Komoder. După ce apeși „Încarcă factura”, primești un cod de referință pe care îl poți folosi oricând vrei să întrebi de statusul ei.
Pregătește înainte
- CUI-ul firmei furnizoare (cel care apare pe factură).
- Tipul furnizorului: transportator, servicii sau produse.
- Documentele cerute pentru tipul ales (factură, CMR, comandă, anexă).
- PDF, JPG, PNG sau poză HEIC de pe telefon (până la 4 MB per fișier).
Echipa de contabilitate verifică fiecare trimitere. Dacă lipsește ceva sau apar neclarități, te contactează pe email-ul completat aici.